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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000213
Monto de la Factura
₲ 6.062.933
Nro. de Orden de Pago
958
Fecha de Orden de Pago
17-07-2025
Fecha Emisión Cheque
17-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.655.945
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 21.165
Retención IVA
₲ 165.353
Retención Renta
₲ 220.470
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERY PASSI RUMICH AYALA
RUC
720953
Número de Contrato
01 del Contrato 17/2024
Código de Contratación (CC)
AC-22001-25-252296
Monto Contrato
₲ 121.258.656
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.258.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.118.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451767
Nombre de la Licitación
Pavimentos Rígidos dentro del departamento de Concepción
Convocante
Pavimentos Rígidos dentro del departamento de Concepción
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion