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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003422
Monto de la Factura
₲ 7.242.725
Nro. de Orden de Pago
881
Fecha de Orden de Pago
30-06-2025
Fecha Emisión Cheque
30-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.756.540
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 25.284
Retención IVA
₲ 197.529
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 263.372
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL MELGAREJO CHAVEZ
RUC
4300583
Número de Contrato
01 del contrato 42/2024
Código de Contratación (CC)
AC-22001-25-251429
Monto Contrato
₲ 144.854.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.854.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.130.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454938
Nombre de la Licitación
Refacción de urgencias del hospital regional de Concepción
Convocante
Refacción de urgencias del hospital regional de Concepción
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion