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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010018
Nro. de Timbrado
16678596
Monto de la Factura
₲ 12.740.724
Nro. de Orden de Pago
338
Fecha de Orden de Pago
28-09-2023
Fecha Emisión Cheque
28-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.989.601
IVA
₲ 1.158.248
Retención DNCP
₲ 44.940
Retención IVA
₲ 347.474
Retención Renta
₲ 347.474
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
AC-24004-23-45211
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.969.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.353.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410542
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios