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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000770
Nro. de Timbrado
16399388
Monto de la Factura
₲ 119.982.500
Nro. de Orden de Pago
324
Fecha de Orden de Pago
21-09-2023
Fecha Emisión Cheque
21-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.908.986
IVA
₲ 10.907.500
Retención DNCP
₲ 423.211
Retención IVA
₲ 3.272.250
Retención Renta
₲ 3.272.250
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
AC-24004-23-45091
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.876.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.908.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422456
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios