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Datos del Pago
Nro. de Factura
19
Monto de la Factura
₲ 47.510.997
Nro. de Orden de Pago
520
Fecha de Orden de Pago
29-08-2014
Fecha Emisión Cheque
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.945.403
IVA
Retención DNCP
₲ 190.044
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 2.375.550
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR TOMAS BENITEZ GONZALEZ
RUC
369747-9
Número de Contrato
054
Código de Contratación (CC)
AC-22003-14-14001
Monto Contrato
₲ 47.510.997
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.510.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.945.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264854
Nombre de la Licitación
Construccion de local de exposicion de ventas de productos para la casa de mujer ramal Piribebuy- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera