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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-7-4784-2
Nro. de Timbrado
14556550
Monto de la Factura
₲ 302.500
Nro. de Orden de Pago
39767
Fecha de Orden de Pago
27-06-2022
Fecha Emisión Cheque
27-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 301.125
IVA
₲ 27.500
Retención DNCP
₲ 1.375
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIMPLAST SACI
RUC
80015763-0
Número de Contrato
22/2021
Código de Contratación (CC)
AC-40003-22-42598
Monto Contrato
₲ 136.499.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.795.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.214.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398394
Nombre de la Licitación
ADQUISICION BOTELLA PLAST PET TAPA ROSCA
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa