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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000206
Monto de la Factura
₲ 114.694.500
Nro. de Orden de Pago
1383
Fecha de Orden de Pago
27-06-2016
Fecha Emisión Cheque
27-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.072.386
IVA
₲ 10.426.772
Retención DNCP
₲ 408.729
Retención IVA
₲ 3.128.031
Retención Renta
₲ 2.085.354
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR CECILIO GAUTO
RUC
385112-5
Número de Contrato
167-14
Código de Contratación (CC)
AC-25005-15-19935
Monto Contrato
₲ 142.182.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.182.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.212.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271918
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac