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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 27.487.500
Nro. de Orden de Pago
2384
Fecha de Orden de Pago
03-11-2015
Fecha Emisión Cheque
03-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.140.115
IVA
₲ 2.498.863
Retención DNCP
₲ 97.955
Retención IVA
₲ 749.658
Retención Renta
₲ 499.772
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR CECILIO GAUTO
RUC
385112-5
Número de Contrato
167-14
Código de Contratación (CC)
AC-25005-15-19935
Monto Contrato
₲ 142.182.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.182.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.212.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271918
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac