- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007249
Monto de la Factura
₲ 24.543.525
Nro. de Orden de Pago
1679
Fecha de Orden de Pago
05-08-2015
Fecha Emisión Cheque
05-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.803.626
IVA
₲ 553.525
Retención DNCP
₲ 94.041
Retención IVA
₲ 166.058
Retención Renta
₲ 479.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
36-2014
Código de Contratación (CC)
AC-25005-15-18159
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.543.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.803.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271332
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac