- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002113
Monto de la Factura
₲ 70.891.000
Nro. de Orden de Pago
581
Fecha de Orden de Pago
19-03-2015
Fecha Emisión Cheque
19-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.416.052
IVA
₲ 6.444.636
Retención DNCP
₲ 252.630
Retención IVA
₲ 1.933.391
Retención Renta
₲ 1.288.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
77-2014
Código de Contratación (CC)
AC-25005-15-17332
Monto Contrato
₲ 71.086.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.065.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.581.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271604
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac