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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000334
Monto de la Factura
₲ 10.257.000
Nro. de Orden de Pago
808
Fecha de Orden de Pago
02-05-2017
Fecha Emisión Cheque
02-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.793.792
IVA
₲ 932.455
Retención DNCP
₲ 36.552
Retención IVA
₲ 279.737
Retención Renta
₲ 186.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 960.428
Datos del Contrato
Proveedor
KUARAHY INGENIERIA S.A..
RUC
80056652-1
Número de Contrato
96-2014
Código de Contratación (CC)
AC-25005-15-18404
Monto Contrato
₲ 10.257.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.257.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.793.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271351
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PINTURA EXTERIOR TORRE DE CONTROL Y TERMINAL AEREA DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac