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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002415
Monto de la Factura
₲ 23.198.800
Nro. de Orden de Pago
2325
Fecha de Orden de Pago
23-10-2015
Fecha Emisión Cheque
23-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.061.637
IVA
₲ 2.108.982
Retención DNCP
₲ 82.672
Retención IVA
₲ 632.695
Retención Renta
₲ 421.796
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
31-2015
Código de Contratación (CC)
AC-25005-15-19038
Monto Contrato
₲ 23.198.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.198.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.061.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296093
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS EN EL AISP/VISITA PAPAL
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac