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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000660
Monto de la Factura
₲ 21.799.400
Nro. de Orden de Pago
1837
Fecha de Orden de Pago
24-08-2015
Fecha Emisión Cheque
24-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.730.833
IVA
₲ 1.981.764
Retención DNCP
₲ 77.685
Retención IVA
₲ 594.529
Retención Renta
₲ 396.353
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
30-2015
Código de Contratación (CC)
AC-25005-15-19037
Monto Contrato
₲ 21.799.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.799.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.730.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296093
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS EN EL AISP/VISITA PAPAL
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac