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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005167
Monto de la Factura
₲ 147.400.000
Nro. de Orden de Pago
121
Fecha de Orden de Pago
27-01-2016
Fecha Emisión Cheque
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.174.720
IVA
₲ 13.400.000
Retención DNCP
₲ 525.280
Retención IVA
₲ 4.020.000
Retención Renta
₲ 2.680.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
82-2014
Código de Contratación (CC)
AC-25005-15-20445
Monto Contrato
₲ 148.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.174.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271976
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN Y REPARACIÓN DE AERONAVES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac