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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000488
Monto de la Factura
₲ 20.010.000
Nro. de Orden de Pago
124
Fecha de Orden de Pago
27-01-2016
Fecha Emisión Cheque
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.028.647
IVA
₲ 1.819.091
Retención DNCP
₲ 71.308
Retención IVA
₲ 545.727
Retención Renta
₲ 363.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.000.500
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
26-2015
Código de Contratación (CC)
AC-25005-15-20001
Monto Contrato
₲ 20.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.010.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.028.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295794
Nombre de la Licitación
REACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac