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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000155
Nro. de Timbrado
113629903
Monto de la Factura
₲ 701.560.000
Nro. de Orden de Pago
40
Fecha de Orden de Pago
12-01-2016
Fecha Emisión Cheque
12-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 667.170.804
IVA
₲ 63.778.182
Retención DNCP
₲ 2.500.105
Retención IVA
₲ 19.133.455
Retención Renta
₲ 12.755.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A & M S.A. ASOCIADOS
RUC
80063919-7
Número de Contrato
50-2014
Código de Contratación (CC)
AC-25005-15-18604
Monto Contrato
₲ 701.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 701.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 667.170.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278324
Nombre de la Licitación
ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DEL SISTEMA AMHS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac