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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000164
Nro. de Timbrado
11321106
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. de Orden de Pago
2737
Fecha de Orden de Pago
15-12-2015
Fecha Emisión Cheque
15-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.105.709
IVA
₲ 318.182
Retención DNCP
₲ 12.473
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 63.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 222.727
Datos del Contrato
Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
14-2015
Código de Contratación (CC)
AC-25005-15-19617
Monto Contrato
₲ 3.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.105.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291996
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BANDERAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac