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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0025812
Monto de la Factura
₲ 99.800.000
Nro. de Orden de Pago
2669
Fecha de Orden de Pago
07-12-2015
Fecha Emisión Cheque
07-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.907.986
IVA
₲ 9.072.727
Retención DNCP
₲ 355.651
Retención IVA
₲ 2.721.818
Retención Renta
₲ 1.814.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
501-14
Código de Contratación (CC)
AC-25005-15-19632
Monto Contrato
₲ 99.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.907.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272128
Nombre de la Licitación
SEGURO DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac