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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025630
Nro. de Timbrado
14990524
Monto de la Factura
₲ 27.854.625
Nro. de Orden de Pago
1500018152
Fecha de Orden de Pago
22-06-2022
Fecha Emisión Cheque
22-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.237.030
IVA
₲ 2.532.239
Retención DNCP
₲ 98.251
Retención IVA
₲ 759.672
Retención Renta
₲ 759.672
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
PR/PS N° 459/19
Código de Contratación (CC)
AC-25006-22-42613
Monto Contrato
₲ 35.703.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.703.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.629.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362406
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS DE ALTO RENDIMIENTO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar