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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006139/40/43/44
Nro. de Timbrado
15476280
Monto de la Factura
₲ 547.690.000
Nro. de Orden de Pago
1500021521
Fecha de Orden de Pago
11-04-2023
Fecha Emisión Cheque
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 515.401.186
IVA
₲ 49.790.000
Retención DNCP
₲ 1.931.852
Retención IVA
₲ 14.937.000
Retención Renta
₲ 14.937.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MONTAJES ELECTROMECANICOS Y METALURGICOS ELECTRO-MEC S.A
RUC
80070658-7
Número de Contrato
PR/DL N° 343/22
Código de Contratación (CC)
AC-25006-22-43955
Monto Contrato
₲ 560.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 557.997.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 525.564.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405634
Nombre de la Licitación
SERVICIOS METALMECÁNICOS TERCERIZADOS PRE ZAFRA 2022 - AD REFERÉNDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar