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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006322
Nro. de Timbrado
16310397
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. de Orden de Pago
1500022905
Fecha de Orden de Pago
01-08-2023
Fecha Emisión Cheque
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.163.291
IVA
₲ 981.818
Retención DNCP
₲ 38.095
Retención IVA
₲ 294.545
Retención Renta
₲ 294.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MONTAJES ELECTROMECANICOS Y METALURGICOS ELECTRO-MEC S.A
RUC
80070658-7
Número de Contrato
PR/DL N° 343/22
Código de Contratación (CC)
AC-25006-22-43955
Monto Contrato
₲ 560.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 557.997.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 525.564.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405634
Nombre de la Licitación
SERVICIOS METALMECÁNICOS TERCERIZADOS PRE ZAFRA 2022 - AD REFERÉNDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar