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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006590/6598
Nro. de Timbrado
15878575
Monto de la Factura
₲ 191.497.494
Nro. de Orden de Pago
1500020481
Fecha de Orden de Pago
29-12-2022
Fecha Emisión Cheque
29-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.207.848
IVA
₲ 17.408.863
Retención DNCP
₲ 675.464
Retención IVA
₲ 5.222.659
Retención Renta
₲ 5.222.659
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
PR/DL N° 299/22
Código de Contratación (CC)
AC-25006-22-44024
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.541.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.176.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393688
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehículos para Petropar
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar