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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007511
Nro. de Timbrado
1500024341
Monto de la Factura
₲ 3.542.006
Nro. de Orden de Pago
1500024341
Fecha de Orden de Pago
14-12-2023
Fecha Emisión Cheque
14-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.333.188
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.494
Retención IVA
₲ 96.600
Retención Renta
₲ 96.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
PR/DL N° 299/22
Código de Contratación (CC)
AC-25006-22-44024
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.541.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.176.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393688
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehículos para Petropar
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar