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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000365/366
Nro. de Timbrado
15625748
Monto de la Factura
₲ 99.545.741
Nro. de Orden de Pago
1500018931
Fecha de Orden de Pago
30-08-2022
Fecha Emisión Cheque
30-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.764.848
IVA
₲ 9.049.613
Retención DNCP
₲ 351.125
Retención IVA
₲ 2.714.884
Retención Renta
₲ 2.714.884
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
PR/DL N° 270
Código de Contratación (CC)
AC-25006-22-42760
Monto Contrato
₲ 479.547.834
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.547.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.699.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380585
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar