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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000350
Nro. de Timbrado
15625748
Monto de la Factura
₲ 60.303.537
Nro. de Orden de Pago
1500019126
Fecha de Orden de Pago
13-09-2022
Fecha Emisión Cheque
13-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.801.546
IVA
₲ 5.482.140
Retención DNCP
₲ 212.707
Retención IVA
₲ 1.644.642
Retención Renta
₲ 1.644.642
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
PR/DL N° 270
Código de Contratación (CC)
AC-25006-22-42760
Monto Contrato
₲ 479.547.834
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.547.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.699.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380585
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar