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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003472/73/74/75/76
Nro. de Timbrado
15511567
Monto de la Factura
₲ 112.543.381
Nro. de Orden de Pago
1500019287
Fecha de Orden de Pago
27-09-2022
Fecha Emisión Cheque
27-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.007.678
IVA
₲ 10.231.216
Retención DNCP
₲ 396.971
Retención IVA
₲ 3.069.366
Retención Renta
₲ 3.069.366
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LMB SA
RUC
80084814-4
Número de Contrato
PR/DL N° 300/20
Código de Contratación (CC)
AC-25006-22-42616
Monto Contrato
₲ 880.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 880.493.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 829.360.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381790
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSTALACIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA PARA ESTACIONES DE SERVICIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar