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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001448
Monto de la Factura
₲ 148.425.150
Nro. de Orden de Pago
211
Fecha de Orden de Pago
28-02-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.138.824
IVA
₲ 13.493.195
Retención DNCP
₲ 539.728
Retención IVA
₲ 4.047.959
Retención Renta
₲ 2.698.639
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
69/2016
Código de Contratación (CC)
AC-21001-17-30924
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.993.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.139.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307336
Nombre de la Licitación
LPN 29/2016 - SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO 10G (SEGUNDA ETAPA)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay