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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002803
Monto de la Factura
₲ 31.460.000
Nro. de Orden de Pago
1466
Fecha de Orden de Pago
24-11-2017
Fecha Emisión Cheque
24-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.915.600
IVA
₲ 2.860.000
Retención DNCP
₲ 114.400
Retención IVA
₲ 858.000
Retención Renta
₲ 572.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
4/2016
Código de Contratación (CC)
AC-21001-17-28590
Monto Contrato
₲ 194.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.938.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.350.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293313
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA BPS 1040 SB
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay