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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002847
Monto de la Factura
₲ 4.481.281
Nro. de Orden de Pago
148
Fecha de Orden de Pago
31-01-2018
Fecha Emisión Cheque
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.261.290
IVA
₲ 407.389
Retención DNCP
₲ 16.296
Retención IVA
₲ 122.217
Retención Renta
₲ 81.478
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
4/2016
Código de Contratación (CC)
AC-21001-17-28590
Monto Contrato
₲ 194.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.938.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.350.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293313
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA BPS 1040 SB
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay