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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003336
Monto de la Factura
₲ 24.064.000
Nro. de Orden de Pago
1336
Fecha de Orden de Pago
30-10-2017
Fecha Emisión Cheque
30-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.882.677
IVA
₲ 2.187.636
Retención DNCP
₲ 87.505
Retención IVA
₲ 656.291
Retención Renta
₲ 437.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
AC-21001-17-27416
Monto Contrato
₲ 96.256.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.870.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.587.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289179
Nombre de la Licitación
LPN 06/15 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay