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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003429
Nro. de Timbrado
15188551
Monto de la Factura
₲ 138.684.000
Nro. de Orden de Pago
23689
Fecha de Orden de Pago
15-02-2022
Fecha Emisión Cheque
15-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.271.328
IVA
Retención DNCP
₲ 504.305
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 3.782.291
Datos del Contrato
Proveedor
Teofilo Amarilla Silvero
RUC
1793103-7
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
AC-22010-21-41848
Monto Contrato
₲ 138.684.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.557.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.271.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372868
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE ALMUERZO NATURAL PARA DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ (AD REFERÉNDUM)-PLURIANUAL 20-21
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana