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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00957
Monto de la Factura
₲ 10.091.500
Nro. de Orden de Pago
15166
Fecha de Orden de Pago
11-04-2014
Fecha Emisión Cheque
11-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.596.099
IVA
₲ 917.409
Retención DNCP
₲ 36.696
Retención IVA
₲ 275.223
Retención Renta
₲ 183.482
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
PBS/LCO/07/2012
Código de Contratación (CC)
AC-28004-13-11036
Monto Contrato
₲ 10.114.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.091.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.596.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246615
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado