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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000600
Monto de la Factura
₲ 8.008.000
Nro. de Orden de Pago
13418
Fecha de Orden de Pago
13-11-2013
Fecha Emisión Cheque
13-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.614.880
IVA
₲ 728.000
Retención DNCP
₲ 29.120
Retención IVA
₲ 218.400
Retención Renta
₲ 145.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
PBS/LCO/07/2012
Código de Contratación (CC)
AC-28004-13-10663
Monto Contrato
₲ 8.008.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.008.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.614.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246615
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado