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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000043
Monto de la Factura
₲ 9.922.000
Nro. de Orden de Pago
13416
Fecha de Orden de Pago
13-11-2013
Fecha Emisión Cheque
13-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.434.920
IVA
₲ 902.000
Retención DNCP
₲ 36.080
Retención IVA
₲ 270.600
Retención Renta
₲ 180.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI
RUC
1009022-3
Número de Contrato
PBS/LCO/17/2013
Código de Contratación (CC)
AC-28004-13-10744
Monto Contrato
₲ 16.122.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.122.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.330.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253691
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado