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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000363
Monto de la Factura
₲ 5.874.000
Nro. de Orden de Pago
14413
Fecha de Orden de Pago
31-12-2013
Fecha Emisión Cheque
31-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.585.640
IVA
₲ 534.000
Retención DNCP
₲ 21.360
Retención IVA
₲ 160.200
Retención Renta
₲ 106.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO SEBASTIAN MIRALLES MICIUKIEWICZ
RUC
1895692-0
Número de Contrato
PBS/LCO/10/2013
Código de Contratación (CC)
AC-28004-13-11157
Monto Contrato
₲ 14.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.157.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.462.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246593
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronomicos y Ceremoniales
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado