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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0052359
Nro. de Timbrado
17337022
Monto de la Factura
₲ 15.165.052
Nro. de Orden de Pago
1410
Fecha de Orden de Pago
19-12-2024
Fecha Emisión Cheque
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.089.226
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 60.660
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMAX S.A.
RUC
80063882
Número de Contrato
01/24
Código de Contratación (CC)
AC-30096-24-248383
Monto Contrato
₲ 223.049.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.824.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.931.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439371
Nombre de la Licitación
Provisión de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Provisión de Combustibles y Lubricantes
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta