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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000022
Monto de la Factura
₲ 239.896.412
Nro. de Orden de Pago
2000004288
Fecha de Orden de Pago
07-03-2019
Fecha Emisión Cheque
07-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.964.973
IVA
₲ 21.808.765
Retención DNCP
₲ 846.180
Retención IVA
₲ 6.542.630
Retención Renta
₲ 6.542.629
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ICSA PUNTAL
RUC
80101939-7
Número de Contrato
182-18
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-35407
Monto Contrato
₲ 239.896.412
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.896.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.964.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326918
Nombre de la Licitación
LPN 31-17 CONSTRUCCIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRO -SANITARIA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips