- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0010828
Monto de la Factura
₲ 106.135.806
Nro. de Orden de Pago
2000009883
Fecha de Orden de Pago
02-06-2020
Fecha Emisión Cheque
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.711.157
IVA
₲ 5.054.086
Retención DNCP
₲ 392.197
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 3.032.452
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
21/18
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-37510
Monto Contrato
₲ 364.782.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 364.782.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.491.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips