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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0007792
Monto de la Factura
₲ 46.982.838
Nro. de Orden de Pago
2000009883
Fecha de Orden de Pago
02-06-2020
Fecha Emisión Cheque
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.946.528
IVA
₲ 2.237.278
Retención DNCP
₲ 173.613
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.342.367
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 13.520.330
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
21/18
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-37510
Monto Contrato
₲ 364.782.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 364.782.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.491.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips