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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001813
Monto de la Factura
₲ 7.862.400
Nro. de Orden de Pago
1500000282
Fecha de Orden de Pago
27-11-2019
Fecha Emisión Cheque
27-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.608.707
IVA
₲ 374.400
Retención DNCP
₲ 29.053
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 224.640
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
21/18
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-37510
Monto Contrato
₲ 364.782.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 364.782.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.491.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips