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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-016-0000951
Monto de la Factura
₲ 10.774.400
Nro. de Orden de Pago
2000012104
Fecha de Orden de Pago
25-02-2021
Fecha Emisión Cheque
25-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.272.826
IVA
₲ 513.067
Retención DNCP
₲ 39.814
Retención IVA
₲ 153.920
Retención Renta
₲ 307.840
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A.
RUC
80000265-2
Número de Contrato
467/2017
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-36974
Monto Contrato
₲ 10.774.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.774.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.272.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips