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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0008744
Monto de la Factura
₲ 2.300.000
Nro. de Orden de Pago
2000009720
Fecha de Orden de Pago
22-05-2020
Fecha Emisión Cheque
22-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.166.433
IVA
₲ 209.091
Retención DNCP
₲ 8.113
Retención IVA
₲ 62.727
Retención Renta
₲ 62.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
214/18
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-36568
Monto Contrato
₲ 26.788.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.744.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.584.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340083
Nombre de la Licitación
LPN SBE 23-18 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips