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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0001884
Monto de la Factura
₲ 812.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000007749
Fecha de Orden de Pago
25-10-2019
Fecha Emisión Cheque
25-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 785.799.467
IVA
₲ 38.666.667
Retención DNCP
₲ 3.000.533
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 23.200.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
028/2018
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-36384
Monto Contrato
₲ 812.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 812.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 785.799.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips