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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000762
Monto de la Factura
₲ 102.200.000
Nro. de Orden de Pago
2000008555
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.264.967
IVA
₲ 9.290.909
Retención DNCP
₲ 360.487
Retención IVA
₲ 2.787.273
Retención Renta
₲ 2.787.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANFIL S.A.
RUC
80070382-0
Número de Contrato
229/18
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-36325
Monto Contrato
₲ 120.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.986.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340083
Nombre de la Licitación
LPN SBE 23-18 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips