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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003372
Monto de la Factura
₲ 37.571.000
Nro. de Orden de Pago
2000011665
Fecha de Orden de Pago
15-01-2021
Fecha Emisión Cheque
15-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.389.149
IVA
₲ 3.415.546
Retención DNCP
₲ 132.523
Retención IVA
₲ 1.024.664
Retención Renta
₲ 1.024.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
464/16
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-35678
Monto Contrato
₲ 390.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.408.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.530.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310538
Nombre de la Licitación
LPN SBE 84-16 MANTENIMIENTO DE GENERADORES Y SISTEMAS DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL CENTRA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips