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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 138.620.266
Nro. de Orden de Pago
2000006933
Fecha de Orden de Pago
05-09-2019
Fecha Emisión Cheque
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.521.215
IVA
₲ 12.678.538
Retención DNCP
₲ 491.927
Retención IVA
₲ 3.803.562
Retención Renta
₲ 3.803.562
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ICSA PUNTAL
RUC
80101939-7
Número de Contrato
182-18
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-36398
Monto Contrato
₲ 798.836.217
Total Pagado por el Contrato
₲ 797.640.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 751.232.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326918
Nombre de la Licitación
LPN 31-17 CONSTRUCCIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRO -SANITARIA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips