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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002459
Monto de la Factura
₲ 66.544.460
Nro. de Orden de Pago
2000005615
Fecha de Orden de Pago
11-06-2019
Fecha Emisión Cheque
11-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.680.042
IVA
₲ 6.049.496
Retención DNCP
₲ 234.720
Retención IVA
₲ 1.814.849
Retención Renta
₲ 1.814.849
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
104-16
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-35930
Monto Contrato
₲ 365.311.086
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.556.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.517.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288971
Nombre de la Licitación
LPN 21-15 CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips