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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023132
Monto de la Factura
₲ 109.998.000
Nro. de Orden de Pago
1500000415
Fecha de Orden de Pago
18-09-2020
Fecha Emisión Cheque
18-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.877.331
IVA
₲ 5.238.000
Retención DNCP
₲ 406.469
Retención IVA
₲ 1.571.400
Retención Renta
₲ 3.142.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
516/18
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-37899
Monto Contrato
₲ 109.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.998.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.877.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips