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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000125
Monto de la Factura
₲ 111.262.500
Nro. de Orden de Pago
2000008973
Fecha de Orden de Pago
25-02-2020
Fecha Emisión Cheque
25-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.082.966
IVA
₲ 5.298.214
Retención DNCP
₲ 411.141
Retención IVA
₲ 1.589.464
Retención Renta
₲ 3.178.929
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
046/2018
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-37181
Monto Contrato
₲ 374.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.140.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 359.968.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips