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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000149
Monto de la Factura
₲ 9.194.092
Nro. de Orden de Pago
2000010157
Fecha de Orden de Pago
17-07-2020
Fecha Emisión Cheque
17-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.660.166
IVA
₲ 835.827
Retención DNCP
₲ 32.430
Retención IVA
₲ 250.748
Retención Renta
₲ 250.748
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
348/2018
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-36170
Monto Contrato
₲ 620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 593.906.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 559.417.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350361
Nombre de la Licitación
LPN SBE 104-18 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips